一、2017年度部门决算概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行国家有关财政财务管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行本级其他有关制度规定，并监督下级所属有关单位落实执行。
2. 编制年度本级预算、决算，部署和汇总下级所属单位年度预决算，管理和监督本级及下级所属单位财务收支，负责向单位领导及同级财政报送财务报告。
3.负责对各类专项资金监督，保证专项资金专款专用，提高专项资金的使用效益。
4.负责提出加强财务管理的有关政策事项建议，准确、及时、完整地按有关财政财务制度进行财务核算，严格审核不合理开支，按时报送财务报告。
5.负责本级及下级所属单位固定资产核算、登记和管理，定期进行固定资产盘查，保证固定资产安全。
（二）部门决算单位构成
2017年度龙港镇部门决算包括：本级决算及所属龙港镇本级和个15个大部门、14个社区决算数据汇总数，具体如下：（列表)
序号 | 单位名称 |
1 | 龙港镇本级 |
2 | 龙港镇财政局 |
3 | 党政人大办公室 |
4 | 监察审计局 |
5 | 组织人事局 |
6 | 宣传统战事务局 |
7 | 社会治安综合治理服务局 |
8 | 经济发展服务局 |
9 | 国土资源与城乡规划建设局 |
10 | 农村发展服务局 |
11 | 社会事业发展服务局 |
12 | 安全生产监督管理局 |
13 | 城市管理与综合行政执法局 |
14 | 市场监督管理局 |
15 | 环境保护局 |
16 | 行政审批与公共资源交易管理局 |
17 | 城南社区 |
18 | 城北社区 |
19 | 沿江社区 |
20 | 龙江社区 |
21 | 白沙社区 |
22 | 凤江社区 |
23 | 海城社区 |
24 | 湖前社区 |
25 | 平等社区 |
26 | 巴曹社区 |
27 | 芦浦社区 |
28 | 云岩社区 |
29 | 江山社区 |
30 | 新城社区 |
二、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
1、2017年度收入总计118,451.04 万元，其中本年收入115,948.75
万元。具体情况如下：
（1）财政拨款收入115948.75 万元，较上年减少22194.06 万元，减少16.07%，主要原因是政府性基金中土地出让金收入比上年减少。
（2）年初结转和结余2,502.29 万元，较上年 减少 156.41万元。
2、2017年度支出总计118,451.04万元，其中本年支出113017.37 万元。具体情况如下：
（1）一般公共服务支出7336.28 万元，主要用于人大事务、政府机关行政运行、组织宣传等经费支出。比上年减少3573.85 万元，减少32.73 %，主要原因是公用经费支出减少，部分跨年度支出在18年1月体现。
（2）教育支出265.67万元，主要用于教育设施改善等方面支出。较上年比较基本持平。
（3）科学技术支出12万元，主要用于企事业有关科学技术经费补助。
（4）文化体育与传媒支出575.86万元，主要用于群众文化事业建设及文化站经费。比上年增加15.86%，主要用于文化和档案馆的建设投入。
（5）社会保障和就业支出2727.99万元，较上年增加1165.22 万元，增长74.56%，主要用于现役及退役军人补助和其他农村生活救助。
（6）医疗卫生与计划生育支出1603.12万元。比上年度增加了438.32万元，主要用于开展计划生育、医疗机构和农村医疗服务站经费及建设支出。
（7）、节能环保支出19万元，主要用于节能环保事业支出。
（8）城乡社区支出82863.76 万元，比上年度减少了23795.08 万元，减少22.31%。主要用于城市基础设施建设、社会管理、社会事务、征迁补偿、农村道路交通、环境整治等方面支出。
（9）农林水支出12860.51 万元，比上一年度减少926.42 万元。主要用于农业部门事业运行、其他农业补助、水利设施建设维护、扶贫补助、农村污水处理以及村级集体经济补助。
（10）、交通运输支出31.64元，主要用于道路交通及标志标线的建设。
（11）、资源勘探信息等支出主514.06万元，比上年度增加20.5万元，主要用于安监所、消防站等经费及安全生产及消防专项支出。
（12）商业和服务业支出50.5万元，主要用于质监部门的专项管理支出。
（13）国土海洋气象等支出573.16万元，主要用于三无渔船一打三整治及海洋渔业管理专项费用，海难救助等支出。
（14）住房保障支出3244万元，主要用于保障性住房建和补助支出
（15）其他支出339.83万元。
（二）本年收入决算情况
2017年度本年收入合计118,451.04万元，其中：财政拨款115,948.75万元。
（三）本年支出决算情况
2017年度本年支出合计113017.37万元，其中：基本支出12585.96万元，占11.14%；项目支出100431.41万元，占88.86%.
（四）财政拨款收入支出决算情况
2017年度财政拨款收入总计115,948.75万元、支出总计113017.37 万元，与上年相比，财政拨款收入总计，较上年减少22194.06 万元，减少16.07%。支出较上年减少25125.44万元，减少比例为18.19% ，主要原因是主要原因是政府性基金中土地出让金收入比上年减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算30365.71万元，比上一年度减少2017.32万元，减少6.23%。
（1）、一般公共服务支出7336.28 万元，主要用于人大事务、政府机关行政运行、组织宣传等经费支出。
（2）、教育支出265.67万元，主要用于教育设施改善等方面支出。
（3）、科学技术支出12万元，主要用于企事业有关科学技术经费补助。
（4）、文化体育与传媒支出575.86万元，主要用于群众文化事业建设及文化站经费。
（5）、社会保障和就业支出2725.24万元，主要用于现役及退役军人补助和其他农村生活救助。
（6）、节能环保支出19万元，主要用于节能环保事业支出。
（7）、医疗卫生与计划生育支出1603.12万元，主要用于开展计划生育有关机构和服务站经费。
（8）、城乡社区支出554.68万元，主要用于城管、社会管理、社会事务、城镇设施建设、征迁补偿、环境整治等方面支出。
（9）、农林水支出12860.51万元，主要用于农业部门事业运行、其他农业补助、水利设施建设维护、扶贫补助、农村污水处理以及村级集体经济补助。
（10）、公路水路运输支出31.64万元，主要用于城镇及农村道路通建设支出。
（11）、资源勘探信息等支出514.06万元，主要用于安监所、消防站等费及安全生产、消防专项支出。
（12）、商品服务支出50.5万元。
（13）、国土海洋气象等支出573.16万元，主要用于海洋渔业一打三整治专项经费。
（14）、住房保障支出3244万元，主要用于保障性安居工程支出及农村危房整治专项支出。
（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2017 年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入82651.66万元，本年支出82651.66 万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：
（1）、社会保障支出2.75万元。主要用于现役及退役军人补助和其他农村生活救助。
（2）城乡社区支出82309.08 万元，主要用于城管、社会管理、社会事务、城镇设施建设、征迁补偿、环境整治等方面支出。
（3）、其他支出339.83万元，主要用于社会福利和体育的彩票公益金支出
（七）“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用： 2017年三公经费年初预算250万元，决算数减少14.02万元，下降5.6 %。
2.公务接待费：2017年度公务接待费年初预算70万元，本年支出62.69万元，比年初预算减少7.61万元，下降10.87%。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费支出年初预算180万元，本年支出173.59万元，比年初预算减少6.41万元，下降3.69%。
公务用车运行维护费支出万元，主要用于执法部门等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度，本级及所属单位公务用车保有量为130辆，较上年没有变化。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年度龙港镇本级及所属15个大部门、14个社区单位的机关运行经费支出7336.28 万元，主要用于人大事务、政府机关行政运行、组织宣传等经费支出。比上年减少3573.85 万元，减少32.73 %，主要原因是公用经费支出减少。
2、政府采购情况
2017年度龙港镇本级及所属各预算单位政府采购预算4150万元，采购支出总额3250万元。其中：货物采购支出520万元，服务采购支出2730万元。
3、国有资产占用情况
截止2017年底，龙港镇本级及所属各预算单位资产合计23803.86 万元，比上年增长15.87%， 其中：流动资产10326.39万元，占总资产的43.38%；固定资产13477.47 万元，占总资产的56.62%；固定资产含：车辆130辆，其中一般公务用车77辆，其他用车53辆。
（另附决算表）
苍南县龙港人民政府
2018年9月4日
2017年龙港镇部门决算公开数据
