一、2016年度部门决算概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行国家有关财政财务管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行本级其他有关制度规定，并监督下级所属有关单位落实执行。
2. 编制年度本级预算、决算，部署和汇总下级所属单位年度预决算，管理和监督本级及下级所属单位财务收支，负责向单位领导及同级财政报送财务报告。
3.负责对各类专项资金监督，保证专项资金专款专用，提高专项资金的使用效益。
4.负责提出加强财务管理的有关政策事项建议，准确、及时、完整地按有关财政财务制度进行财务核算，严格审核不合理开支，按时报送财务报告。
5.负责本级及下级所属单位固定资产核算、登记和管理，定期进行固定资产盘查，保证固定资产安全。
（二）部门决算单位构成
2016年度龙港镇部门决算包括：本级决算及所属龙港镇本级和个15个大部门、13个社区决算数据汇总数，具体如下：（列表)
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序号 |
单位名称 |
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1 |
龙港镇本级 |
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2 |
龙港镇财政局 |
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3 |
党政人大办公室 |
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4 |
监察审计局 |
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5 |
组织人事局 |
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6 |
宣传统战事务局 |
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7 |
社会治安综合治理服务局 |
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8 |
经济发展服务局 |
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9 |
国土资源与城乡规划建设局 |
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10 |
农村发展服务局 |
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11 |
社会事业发展服务局 |
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12 |
安全生产监督管理局 |
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13 |
城市管理与综合行政执法局 |
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14 |
市场监督管理局 |
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15 |
环境保护局 |
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16 |
行政审批与公共资源交易管理局 |
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17 |
城南社区 |
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18 |
城北社区 |
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19 |
沿江社区 |
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20 |
龙江社区 |
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21 |
白沙社区 |
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22 |
凤江社区 |
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23 |
海城社区 |
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24 |
湖前社区 |
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25 |
平等社区 |
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26 |
巴曹社区 |
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27 |
芦浦社区 |
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28 |
云岩社区 |
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29 |
新城社区 |
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
1、2016年度收入总计140,801.51 万元，其中本年收入138,142.81 万元。具体情况如下：
（1）财政拨款收入138,142.81 万元，较上年增加82,259.94 万元，增长147.2%，主要原因是2016年龙港镇土地出让形势较好，政府性基金中土地出让金收入比上年大副增加。
（2）年初结转和结余2,658.70 万元，较上年 减少 753.39万元，
2、2016年度支出总计140801.51 万元，其中本年支出138299.22 万元。具体情况如下：
（1）一般公共服务支出10910.13 万，主要用于人大事务、政府机关行政运行、组织宣传等经费支出。比上年增加2029.45 万元，增长22 %，主要原因是2016年行政事业人员工资及社保基金的标准提高。
（2）教育支出296.07 万元，主要用于教育设施改善等方面支出。较上年比较基本持平。
（3）科学技术支出6万元，主要用于企事业有关科学技术经费补助。
（4）文化体育与传媒支出496.63万元，主要用于群众文化事业建设及文化站经费。比上年减少12.5%，上一年度图书馆建设已完工，本年度支出减少。
（5）社会保障和就业支出1562.77万元，较上年增加198.51万元，增长14.5 %，主要用于现役及退役军人补助和其他农村生活救助。
（6）医疗卫生与计划生育支出1164.8万元。与上年度基本持平，主要用于开展计划生育有关机构和服务站经费。
（7）城乡社区支出106658.84 万元，比上年度增加79286.25 万元，增加289.66%。主要用于城市基础设施建设、社会管理、社会事务、征迁补偿、农村道路交通、环境整治等方面支出。
（8）农林水支出13786.93 万元，比上一年度增加了1955.54 万元。主要用于农业部门事业运行、其他农业补助、水利设施建设维护、扶贫补助、农村污水处理以及村级集体经济补助。
（9）、交通运输支出60.56万元，主要用于道路交通及标志标线的建设。
（10）、资源勘探信息等支出主493.56万元，比上年度增加84.13万元，主要用于安监所、消防站等经费及安全生产及消防专项支出。
（二）本年收入决算情况
2016年度本年收入合计138,142.81万元，其中：财政拨款138,142.81万元。
（三）本年支出决算情况
2016年度本年支出合计138299.22 万元，其中：基本支出12780.66万元，占9.24%；项目支出125518.56万元，占90.76%.
（四）财政拨款收入支出决算情况
2016年度财政拨款收入总计138,142.81万元、支出总计138299.22 万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加82,259.94 万元，增长比例147.2%，支出增长81662.96 万元，增长比例为144.19% ，主要原因是基金收入中土地出让金收入大幅增加，城镇基础设施建设增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况
2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算32,383.03万元，与年初预算基本持平。具体情况如下：
（1）、一般公共服务支出10,895.83万元，主要用于人大事务、政府机关行政运行、组织宣传等经费支出。
（2）、教育支出296.07万元，主要用于教育设施改善等方面支出。
（3）、科学技术支出6万元，主要用于企事业有关科学技术经费补助。
（4）、文化体育与传媒支出496.63万，主要用于群众文化事业建设及文化站经费。
（5）、社会保障和就业支出1,562.77万元，主要用于现役及退役军人补助和其他农村生活救助。
（6）、医疗卫生与计划生育支出1,164.80万元，主要用于开展计划生育有关机构和服务站经费。
（7）、城乡社区支出3,025.61万元，主要用于城管、社会管理、社会事务、城镇设施建设、征迁补偿、环境整治等方面支出。
（8）、农林水支出13,786.93万元，主要用于农业部门事业运行、其他农业补助、水利设施建设维护、扶贫补助、农村污水处理以及村级集体经济补助。
（9）、公路水路运输支出45万元，主要用于城镇及农村道路交通建设支出。
（10）、资源勘探信息等支出486.01万元，主要用于安监所、消防站等经费及安全生产、消防专项支出。
（11）、国土海洋气象等支出467.75万元，主要用于海洋渔业一打三整治专项经费。
（12）、住房保障支出115.75万元，主要用于保障性安居工程支出及农村危房整治专项支出
（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2016 年度政府性基金预算年初结转万元，本年收入105916.19 万元，本年支出105916.19 万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：
（1）、城乡社区支出103633.23 万元，主要用于城管、社会管理、社会事务、城镇设施建设、征迁补偿、环境整治等方面支出。
（2）、资源勘探信息等支出7.52万元。主要用于新型墙体材料专项基金支出
（3）、其他支出主要用于社会福利和体育的彩票公益金支出
（七）“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出12.78万元，比上年决算数减少6.89万元，下降35 %。
2.公务接待费：2016年度公务接待费支出76.087万元，比年初预算增加21.39万元，主要原因是龙港镇改市工作正常接待增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出252.2万元，比上年度减少67.49万元，下降比例21 %，主要原因是公车改革后减少车辆维护费用支出
公务用车运行维护费支出万元，主要用于执法部门等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为130辆，较上年没有变化。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年度龙港镇本级及所属15个大部门、13个社区单位的机关运行经费支出10910.13 万元，比上年增加2029.45 万元，增长22 %，主要原因是2016年行政事业人员工资及社保基金的标准提高。
2、政府采购情况
2016年度龙港镇本级及所属各预算单位政府采购预算1250万元，采购支出总额1250 万元。其中：货物采购支出600万元，服务采购支出650万元。
3、国有资产占用情况
截止2016年底，龙港镇本级及所属各预算单位资产合计20543.98 万元，比上年增长25.9%， 其中：流动资产7162.92 万元，占总资产的35%；固定资产13381.07 万元，占总资产的65%；固定资产含：车辆130辆，其中一般公务用车77辆，其他用车53辆。
（另附决算表）
苍南县龙港人民政府
2017年8月20日
